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      京张公司内部审计检查工作有序开展
      作 者:周乐乐
      来 源:京张公司
      添加时间:2020-08-27

      为加强内部控制,提高公司规范化管理水平,对公司各项经营活动及内部控制的适当性、合法性、有效性进行监督和审查,并督促责任单位严格落实整改,根据《京张公司2020年内部审计检查工作方案》安排,8月25-26日,京张公司的内部审计检查组到下花园收费站和沙城收费站开展内部审计检查工作。

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      此次检查主要包含以下四方面:一是车辆管理,抽查派车单签发是否规范、车辆行驶轨迹与派车单是否一致、加油卡的管理使用情况;二是食堂管理,查看食堂账目、食堂采购出入库手续是否健全、有无违规接待;三是办公用房管理,根据站区提供的办公用房清单现场核实房间使用人、使用面积、用途是否符合规定;四是检查站区财务报销票据是否合规,内务备用金和票证找零备用金是否专款专用。

      公司会综合用好本轮检查成果,待内部审计检查全部结束后对责任单位下发检查建议书,发现一个问题,整改一类问题,真正达到风险风控、规范管理的效果,从而推动全面从严治党主体责任、监督责任进一步落实落地。

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